| 상담분야 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 상담위원 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부가가치세 556 | 승합차량 매입세액공제 가능여부 승합차량의 개소세부과대상 차량에 포함여부에 따른 매입세액공제 가능여부 | cp**** | 2025.05.26 |
경지현
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 605 | 면세 해당여부 항상 좋은상담에 감사드립니다사업자A는 올해 고용알선업 면세사업자로 사업자등록을 하였습니다거래형태는 환자들의 간병비가 90만원이면 2/3(60만원)는 환자들로부터 카드 또는 현금으로 받고부족분 1/3(30만원)은 해당병원에서 보전해주고 있습니다위 입금된 간병비 90만원은 전액 간병인한테 3.3%원천징수후 송금하고 있습니다대신 사업자A는 병원으로 부터 간병인 | ch**** | 2025.05.26 |
문진수
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 370 | 영세율 적용 여부 저는 중고기계를 판매하는 업체입니다이번에 베트남에 물품을 수출할 일이 있어 취급 물품인 중고기계를 수출하고자 합니다물품은 정상적인 세관 통관 절차를 통해 베트남에 수출됩니다근데 물품구입업체인 베트남의 바이어가 자금이 부족한지 물품대금은 국내에 있는 베트남 바이어의 지인들로부터 받게 되었습니다.이 경우 제가 베트남에 수출하는 물품은 직수출로 영세율 적용이 가 | lh**** | 2025.05.20 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 375 | 신용카드매출 예정신고 누락분 확정신고 반영시 가산세 문의드립니다. 총 5건 매출액(부가세포함) 2,476,800원 25년1기예정 매출분입니다. 25년1기확정시 신고하려고 하는데, 신고서에 기입해야할 가산세 종류와 금액, 계산방법을 알려주세요 | dl**** | 2025.05.20 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 224 | 국가보조금을 받아 취득한 자산의 매입세액공제 질의내용 참조 | cp**** | 2025.05.08 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 281 | 1기예정 부가세신고 및 납부 후 수정세금계산서 (매출감소) 안녕하세요, 1기예정 부가세신고 및 납부 후에 매출 수정하려합니다. | km**** | 2025.04.29 |
경지현
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 192 | 매입세금계산서 항상 좋은상담에 감사드립니다통신판매업을 영위하는 사업자 갑의 경우 대부분 인터넷으로 매출 매입이 이루어지다보니실제는 A시에서 거주하고 잇으나 사업자등록은 B시 C시 등 타지역에 3~4개의 사업자등록이되어있습니다매입한 물건을 보관&포장&출고하는 창고는 A(사업자등록없음)시의 상가건물을 임차하여 전부 이루어지고 있습니다1.상품 매입&매출은 | ch**** | 2025.04.23 |
문진수
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 212 | 연구업을 주업으로 하는 연구기관의 사업자 등록 사업자등록 신청해야하는지 여부 | cp**** | 2025.04.22 |
문진수
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 1957 | 부동산 임대업자가 아닌 일반 과세자의 경우에도 동일하게 적용 될까요? 첨부해주신 법령은 부동산 임대업자의 경우로 보이는 데 일반 과세자의 경우에도 동일하게 적용 되는 지 문의 드립니다. | sy**** | 2025.04.17 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 1983 | 예정신고 납부 여부 2025년 1월에 개업한 법인 사업자입니다3월말까지 매출액은 없고 매입액만 있을 경우 부가가치세 예정신고는 하지 않고 확정신고를 바로 해도 무방한지요? | lh**** | 2025.04.17 |
윤여찬
세무사 |
완료 |
| 부가가치세 1623 | 지역주택조합 부가가치세 지역주택조합의 세금계산서 발행대상 여부를 문의드립니다. 조합이 조합원으로 부터 받은 업무대행비, 발코니, 옵션등의 세금계산서 발행여부 | sh**** | 2025.03.13 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 1547 | 매입세금계산서 발행 거래에 대해 변제공탁시 매입세액공제가 가능한지 매입세금계산서를 수령하였는데, 해당 금액을 변제공탁한다고 합니다. | cf**** | 2025.02.26 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 1807 | 의제매입세액 한도 계산 시 매출 과세표준 설정 문의 답변 감사드립니다.말씀주신대로 면세 식재료 구입 금액만큼을 의제매입세액공제에 적용하고 있습니다.그런데 문의드리고자 하는 건 확정 신고에서 한도 계산할 때 매출 과세표준 설정 관련한 것이었습니다.예를 들자면 면세 식자재 구매 금액 : 700,000과세 식자재 구매 금액 : 300,000면세+과세 식자재로 창출된 과세(음식점) 매출 : 10,000,000라고 | KW**** | 2025.01.31 |
윤여찬
세무사 |
완료 |
| 부가가치세 2143 | 사업자등록 지난 6월 10일에 어머니로부터 토지를 상속받았습니다이 토지는 어머니 명의로 부동산 임대 사업자등록이 되어 있었습니다저는 어머니로부터 상속받은 토지를 11월 10일에 교회에 출연하였습니다이 경우어머니가 돌아 가신 날인 6월 10일부터 제가 이 토지를 교회에 출연한 11월 10일까지의 사업자등록은 어떻게 되는가요?1. 6월 10일부터 11월 10일까지 저의 | lh**** | 2024.12.23 |
한성욱
상담위원 |
완료 |
| 부가가치세 2222 | 일본 법인이 제공한 기술용역료 처리 일본 법인이 제공한 기술료 로열티 처리 조세 문제 | eu**** | 2024.12.20 |
경지현
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 2227 | 도급계약서상 금액 내지 사업협약서상 금액에 미달한 세금계산서 발행시 문제여부 안녕하십니까, 제목그대로도급계약서상 명시된 총 계약금액 내지사업협약서상 공사비 총 금액에 대해서당사가 발행한 매출세금계산서 총 금액이 일치하지 않을 시어떤 문제가 되는지가 알고 싶습니다. | ki**** | 2024.12.17 |
경지현
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 2323 | 부가세공제 ㅇ여행업 부가세공제관련 | jo**** | 2024.12.16 |
윤여찬
세무사 |
완료 |
| 부가가치세 2332 | 부가세신고 수출실적 명세서 선적일 1. 수출실적명세서 정확한 선적일 작성방법 (BL선적일, 홈택스 신고도움의 수출실적명세서의 선적일)2. 수출실적명세서 작성시 홈택스 신고도움의 수출실적명세서의 선적일로 신고했을 경우 세무리스크3. 현재 원화만 수정하고 선적일과 환율을 수정못함 선적일과 환율이 차이가 발생해도 세무적 문제가 없나요? | nf**** | 2024.12.04 |
윤여찬
세무사 |
완료 |
| 부가가치세 2524 | 지분율 100% 자회사에게 모회사가 세금계산서를 발행하는 경우에 대해 지분율 100% 자회사에게 모회사가 세금계산서를 청구하여하는 상황입니다.해당 금액은 모회사에서 발생한 비용을 청구하는 형태인데,모회사에서 발생한 비용 中 일부분은 세금계산서 발행 받지 않은 형태입니다(해외업체 거래)그에 따라 모회사가 자회사에게 세금계산서를 청구할 때 전체 금액 중 모회사가 세금계산서 발행받은 금액만 세금계산서를 청구하면 되는건지 전체 금액 | jn**** | 2024.11.29 |
경지현
회계사 |
완료 |
| 부가가치세 2417 | 인적용역소득에 대한 부가가치세 A법인의 대표자가 타 B법인에 교육훈련을 하고 받는 용역소득에 대하여1. 반드시 A법인의 소득으로 처리 하여야 하는지? 만일 A법인의 소득으로 처리 할 때 부가가치세 면세소득(계산서 발행)인지요? (교육 내용은 계약서등 업무관련 서류 영어문서 작성법) / A법인의 사업종목에 경영컨설팅 및 통.번역 사업이 있슴.2. 단순히 대표자의 개인용역 소득 (3.3 | kg**** | 2024.11.13 |
경지현
회계사 |
완료 |